Setter på bremsene for å få kontroll

SØRFOLD: Bakgrunnen for det er at de må få kontroll på driftsutgiftene. Ved utgangen av august viste nemlig regnskapene at kommunen hadde brukt tre millioner kroner mer på drift enn det som var budsjettert.

I tillegg har likviditeten vært svært anstrengt siden juli.

Flere i minus

I formannskapets møte tirsdag denne uken, sto økonomisk rapportering på sakslista. Da ble rapporten for andre tertial lagt fram.

Det er flere sektorer som har brukt mer penger enn budsjettert, og til sammen utgjør det altså tre millioner kroner.

Ikke reelle tall

Innenfor helse er merforbruket på nesten 1,4 millioner kroner, men med høyere inntekter enn budsjettert kommer de ut med en minus på rundt 500.000. Dette skyldes blant annet bruk av vikarbyrå på legekontoret. Merforbruket innenfor sektoren vil øke framover.

På avdelingen NAV/velferd har de et merforbruk på rundt 250.000 kroner. Dette vil også øke.

Flere av rapportene viser et resultat som ikke er reellt, fordi det enten er inntekter eller utgifter som ikke er ført ennå og vil påvirke tallene.

Får innvirkning

Innenfor for omsorg er det brukt mindre enn budsjettet, men det skyldes blant annet at ferievikarene lønnes i september. Dette vil få innvirkning på resultatet.

På institusjonene er det for øvrig en beleggsprosent på 77,7 og 68.

- Når beleggsprosenten er så lav som 68 prosent må det sees på hvordan en kan organisere tjenesten for å få bedre utnyttelse av ressursene, skriver saksbehandler og økonomisjef Kjellaug Bendiksen i saksutredningen.

Kom med forslag

Da formannskapet behandlet saken, kom det et tilleggsforslag fra Sørfold Høyre.

De foreslo å be kommunedirektøren innføre innkjøpsstopp og ansettelsesstopp ut 2022 for å søke inndekning og balanse i budsjettet og resultatet for 2022. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret får saken på sitt bord torsdag 20. oktober.