Har brukt fem mill. kroner over budsjett

SØRFOLD: Ved utgangen av april i år viste regnskapet til Sørfold kommune et merforbruk på drifta på fem millioner kroner. Det går fram av økonomirapporten som formannskapet skal behandle onsdag denne uka.

- Forslag til endringer fremmes til kommunestyret i juni måned, står det i kommunedirektørens forslag til innstilling.

Da rapporten ble skrevet var det uklart hvilke virkninger revidert nasjonalbudsjett får for Sørfold. Det vil bli klart til budsjettreguleringssaken i juni.

Venter mer inntekter

Det er flere avdelinger som har hatt et merforbruk. Det største avviket er på teknisk/næring, der det ligger på 3,2 millioner kroner mer enn det som var budsjettert.

Noe av det dreier seg om merforbruk på lønn og økte utgifter til brannsamarbeid, men mest handler det om at inntektene er mye mindre enn budsjettert.

- Sørfold kommune har ikke fakturert ut kommunale avgifter i første tertial. Manglende fakturering er på grunn av stort arbeid med omlegging av faktura i tråd med ny forskrift, står det i økonomirapporten.

Større utgifter

Når det gjelder rådmann og stab, er det er et avvik på drøyt 400.000 kroner i løpet av årets fire første måneder. Selv om de har hatt et mindreforbruk på lønn, veier det ikke opp at det er kjøpt varer og tjenester for mer enn budsjett. Dette dreier seg om lisenser og programvare, ifølge rapporten, og de mener at de skal komme i balanse.

For Sosialetaten/Nav Sørfold er det et merforbruk på nesten én million kroner i første tertial, mest på grunn av økte lønnsutgifter.

Kulturavdelingen har et lite merforbruk på rundt 150.000 kroner denne perioden, noe de regner med vil balanseres senere i år.

Har brukt mindre

Innenfor oppvekst er det brukt over 2,2 millioner mindre enn budsjettet innen utgangen av april.

- Skole- og barnehageår starter om høsten. Dette innebærer at utgiftene periodiseres og det forventes innkjøp til barnehage- og skoleåret gjøres i juni og august. Det forventes at oppvekst er i balanse innen utgangen av 2024, skriver enhetsleder Rita Rønnebu.

Også på helsesektoren er det et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i årets fire første måneder, men der vil det trolig endre seg utover året.

Pleie og omsorg, som ofte har hatt et overforbruk, har ved utgangen av april brukt 1,79 millioner kroner mindre enn budsjett totalt sett, men ifølge rapporten er det merforbruk på flere lønnsposter.