Gikk med åtte millioner i minus i fjor

SØRFOLD: Sørfold kommune hadde et merforbruk på drifta i 2018 på åtte millioner kroner. Det viser ferske, riktignok ureviderte, tall.

Administrasjonsutvalget, som består av formannskapet og tillitsvalgte, ble orientert om resultatet tirsdag.

- Svært utfordrende

Det var økonomisjef Kjellaug Bendiksen som informerte om regnskapet for 2018, som de nettopp har fått ferdig. Regnskapet skulle vært ferdig 15. februar, men av ulike årsaker har det tatt lengre tid, og det er ikke revidert ennå.

- Det er et svært utfordrende resultat, slår Bendiksen fast.

Hun sier at det ble innført inn innkjøpsstopp etter tredje kvartal, og at de allerede tidligere på året så at forbruket lå over budsjett.

- Vi har ikke klart å være i forkant, og å gjøre rett ting til rett tid, mener hun.

Minus i 2017 også

I tillegg til merforbruket for i fjor på åtte millioner, hadde kommunen et merforbruk på 2,6 millioner kroner fra 2017.

- Det hadde vi trodd at vi skulle klare å dekke inn i fjor. Nå må vi dekke inn de 2,6 millionene i år, og de åtte til neste år, ellers er vi på Robek-lista, sier økonomisjefen.

Hun forklarer at driftsutgiftene har økt mer enn det inntektene har gjort.

- Disposisjonsfondet er nå på 9,5 millioner kroner, og det vil ikke dekke merforbruket. Det vil bli krevende for alle nå for at vi skal komme oss i land med disse tallene, sa Bendiksen til administrasjonsutvalget.

Mest til lønn

Ifølge økonomisjefen er det merforbruk på alle områder, men mest på lønn.

- Teknisk avdeling hadde et negativt avvik på 800.000, kultur på vel 500.000. Omsorg gikk i pluss med 500.000, mens NAV omtrent gikk i null. Helse hadde et merforbruk på 2,6 millioner kroner, mens oppvekst hadde et avvik på totalt 2,1 millioner. Fellesutgiftene går omtrent i pluss, mens det ellers varierer om det er mer- eller mindreforbruk. Størst avvik har Straumen barnehage med cirka to millioner, opplyser Bendiksen.

Hun kunne også informere om at rådmannens stab hadde 1,3 millioner kroner i minus, men der er det noe som ikke er justert i forhold til pensjon.

Sjokkert over tallene

- Det er alvorlige tall du presenterer. Jeg håper at vi kan få litt mer forklaring etter hvert. Det må jo ligge noe bak, sier Tor Eggesvik, som er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Økonomisjefen presiserte at tallene er helt ferske, og at de ikke er analysert ennå.

- Dette ser jo helt forferdelig ut, sa Anne Lise Nordvik Arntzen (Sp), og lurte på hvordan kraftsalget hadde gått.

- Salget for 2019 har økt, men 2018 gikk de ned, sier Bendiksen.

Kan bli flere kutt

- Det vi må gjøre nå er å avstemme og se hva som er rammen på de samme tjenesteområdene i 2019. Hvis vi går videre med en lav ramme, mens fjoråret viste merforbruk, så kan det samme skje i år. Jeg tror ikke alle har forstått like godt de endrete rammeforutsetningene som er rundt kommunen, sier økonomisjefen.

Ordfører Lars Evjenth (Ap) tror at kommunen har mulighet til å styre unna Robek-lista.

- På kort sikt må vi ta en budsjettregulering der vi gjør det annerledes enn før, og vi må gjøre nedtrekk. Kanskje blir det en ytterligere runde med det før sommeren. På lang sikt må vi se på hvilke investeringer vi gjør framover.